2017年清远市请城区生猪屠宰管理办公室决算公开报告

发表时间： 2018-09-21 14:34 来源：清城区生猪屠宰办公室 　　

 

  

  

  

 2017年清远市请城区生猪屠宰管理办公室决算公开报告  


目       录  

  

第一部分    清远市请城区生猪屠宰管理办公室 概况  

一、部门主要职责  

二、部门决算单位构成  

第二部分    清远市请城区生猪屠宰管理办公室2017 年部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分    清远市请城区生猪屠宰管理办公室2017 年部门决算情况说明  

第四部分  名词解释

 

第一部分    清远市请城区生猪屠宰管理办公室 概况  

（一）部门主要职责  

  清城区生猪屠宰管理办公室是主管生猪屠宰工作的职能部门。主要职责：  

1、贯彻执行国家和省、市有关生猪屠宰管理的政策和决定，承担全区生猪屠宰管理工作；  

2、承担对生猪屠宰活动的日常监督检查工作，对违反《生猪屠宰管理条例》规定的行为进行处理；  

3、承担区人民政府和上级部门交办的其他事项。    

（二）部门决算单位构成  

       本部门无下属单位，部门预算本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：清城区生猪屠宰管理办公室设1个综合办公室，在职在编6人，主任1名，副主任1名，退休人员6名。    

 

第二部分    清远市请城区生猪屠宰管理办公室2017 年部门决算表
          清城区生猪屠宰管理办公室年部门决算表.xls  

第三部分    清远市请城区生猪屠宰管理办公室2017 年部门决算情况说明  

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明  

（一）年度收入总体情况  

 清远市请城区生猪屠宰管理办公室2017 年度总收入 166.95 万元，其中本年收入 147.12 万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入 147.12 万元， 比上年决算数减少22.80万元，下降13.42%，主要变动情况：一般公共服务支出减少5.19万元，社会保障和就业支出减少27.48万元，医疗卫生与计划生育支出增加8.29万元，城乡社区支出增加1.58万元。   

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平   

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平   

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平   

5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平   

（二）年度支出总体情况  

 清远市请城区生猪屠宰管理办公室2017 年度总支出 166.95 万元，其中本年支出 144.97 万元。具体情况如下：  

1.基本支出 137.97 万元， 比上年决算数减少31.85万元，下降18.76%，主要变动情况：一般公共服务支出减少5.19万元和社会保障和就业支出减少27.49万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.75万元，城乡社区支出增加1.58万元。   

2.项目支出 7.00 万元， 比上年决算数增加7.00万元，增长100.0%，主要变动情况：屠宰检查专项经费增加7.00万元。   

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。   

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。   

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。   

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明  

（一） 2017 年度财政拨款收入说明  

  清远市请城区生猪屠宰管理办公室2017 年度财政拨款收入合计 147.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 147.12 万元，比上年决算数 减少22.80 万元， 下降13.42%；主要变动情况：一般公共服务支出减少5.19万元，社会保障和就业支出减少27.48万元，医疗卫生与计划生育支出增加8.29万元，城乡社区支出增加1.58万元。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 与上年决算数持平。   

（二） 2017 年度财政拨款支出说明  

 清远市请城区生猪屠宰管理办公室2017 年度财政拨款支出合计 144.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 144.97 万元，比年初预算数 增加39.31 万元， 增长37.20%；主要变动情况：一般公共服务支出增加22.75万元，社会保障和就业支出增加15.79万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.82万元，城乡社区支出增加1.58万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 与年初预算数持平。   

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

 清远市请城区生猪屠宰管理办公室2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.80 万元，完成预算 3.50 万元的 51.43% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算 3.00 万元的 60.00% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0.00% 。  

 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 由于我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此全年实际支出比预算有所节约。   

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加0.45 万元， 增长33.33% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.62万元，增长52.54% ；公务接待费支出决算 减少0.17万元，下降100.00% 。 公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是日常公务用车运行维护费增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接经费开支。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 1.80万元，占100.00% ；公务接待费支出 0万元，占0.00% 。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有发生任何开支。   

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.80 万元，  2017年屠宰办 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务运行。   

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 公务接待 。 2017年，屠宰办 共接待国外来访团组 0  个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 没有发生接待费支出。   

四、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

 2017 年本部门机关运行经费支出 7.48 万元，比上年 减少6.52 万元， 下降46.57%。 主要增减变动情况是： 日常办公经费支出减少。   

（二）政府采购支出情况说明  

 2017 年本部门政府采购支出总额 1  万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。    

（三）国有资产占用情况  

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车1辆； 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。  

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。  

重点项目绩效评价报告。2017年度，我单位没有符合需要形成绩效评价报告的重点项目。    

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017年度，我单位没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告  

 

第四部分   名词解释  

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年清远市请城区生猪屠宰管理办公室部门决算.pdf


 


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